АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДАНИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от 26.10.2011 г. №314 
          г. Данилов

Об утверждении прогноза социально-экономического развития городского 
поселения Данилов на 2012 год и 
плановый период  2013 и 2014 годы

В целях разработки проекта бюджета Администрации городского поселения Данилов на 2012 год и плановый период 2013 и 2014  годы, в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации и  ст. 31 Решения Муниципального Совета городского поселения Данилов от 30.09.2008 года «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском поселении Данилов».

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития городского поселения Данилов на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы. (Приложение № 1).
2. Утвердить пояснительную записку к прогнозу социально – экономического развития городского поселения Данилов на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы. (Приложение № 2).
3. Управлению финансов и экономики принять к исполнению данное Постановление.
4.  Постановление вступает в силу с момента подписания.

И. о. главы городского поселения Данилов                         Н. В. Косихина

                                                                                                                                                                                                             Приложение № 1
                                                                                        к постановлению администрации
                                                                                            городского поселения Данилов
                                                                                        от «26» октября 2011 г.   №314

Прогноз социально-экономического развития городского поселения Данилов на 2012-2014 годы.	
Показатель	Единица измерения
	Отчет
 2010 г.

	Оценка
2011 г.

	Про-
гноз
 2012 г.
	Прогноз
2013 г.
	Прогноз
2014 г.
	
1	2	3	4	5	6	7	
Общая площадь земель поселения    	гектаров	1182	1182	1182	1182	1182	
в том числе площадь застроенных земель	гектаров
	534
	534
	534
	534
	534
	
Общая протяженность всех улиц, проездов, набережных	километров	66	66	66	66	66	
Численность постоянного населения в среднем за год	тыс. человек	15,9	15,9	15,9	16,0	16,0	
	% к пред.  году	-	100,0	100,0	100,6	100,0	
Численность детей, подростков, молодежи 14-30 лет по городу

	тыс. человек	3,5	3,5	3,6	3,6	3,7	
	% к пред.  году	-
	100,0
	102,8
	100,0
	102,8
	
Средняя заработная плата по городу
	тыс. рублей	14,9	15,9	17,0	18,2	19,5	
	% к пред.  году	-	106,7	106,9	107,1	107,1	
Сумма просроченной задолженности по заработной плате в поселении в целом по предприятиям	тыс. рублей	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	
Уровень регистрируемой безработицы (в районе за декабрь)	человек	837	576	526	476	428	
	%	5,4	3,7	3,5	3,2	3,2	
Число хозяйствующих субъектов (предприятий)	единиц	243
	243	243	243	243	
Число промышленных и сельскохозяйственных предприятий на территории поселения.	единиц	3	3	3	3	3	
Число предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов	единиц	2	2	2	2	2	
Вывоз бытового мусора, в том числе:	тыс. м3	25,8	31,1	32,1	33,3	34,8	
	% к пред. году	-	120,5	103,2	103,7	104,5	
ОАО «ЖКХ»	тыс.м3	16,7	20,3	20,2	20,2	20,4	
ООО «Софтпак»	тыс. м3	9,1	10,8	11,9	13,1	14,4	
Вывоз жидких отходов	тыс. м3	10,9	11,3	11,1	11,2	11,3	
	% к пред. году	-	103,7	98,2	100,9	101,0	
Площадь мест обезвреживания (захоронения) бытовых отходов	га	5,0
	5,0
	5,0	5,0	5,0	
Число граждан пользующихся льготами по оплате жилья и коммунальных услуг	человек	3 802
	3808
	3815
	3800
	3870
	
Количество торговых точек – всего	единиц	192	192	196	197	199	
	% к пред. году	-	100,0	113,9	100,5	101,0	
в том числе:	 						
магазинов	единиц	121	121	123	124	125	
Торговых центров		6	6	8	8	9	
павильонов	единиц	29	29	29	29	29	
Палатки, киоски	единиц	26	26	26	26	26	
Аптеки и аптечные магазины	единиц	8	8	8	8	8	
Количество рынков	единиц	1	1	1	1	1	
Количество автозаправочных станций	единиц	1	1	1	1	1	
Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, кафе, кафетериев)	единиц	13	13	13	13	13	
	% к пред. году	-	-	-	-	-	
Количество пунктов бытового обслуживания населения (бань, парикмахерских, прачечных, химчисток, ремонтных и пошивочных мастерских, автосервисов)	единиц	58	58	58	58	58	
	% к пред. году	-

	-

	-

	-

	-

Количество учреждений культуры и отдыха	единиц	10	10	10	10	10	
	% к пред. году	-	-	-	-	-	
в том числе:	 						
Клубов («Бригантина»)	единиц	2	2	2	2	2	
библиотек	единиц	3	3	3	3	3	
домов творчества	единиц	1	1	1	1	1	
Музеев (карт. Галерея)	единиц	2	2	2	2	2	
Число парков культуры и отдыха (городских садов)	единиц	2	2	2	2	2	
Число дошкольных образовательных учреждений.	единиц	12	12	13	13	13	
Численность детей, посещающих учреждения дошкольного образования	человек	823	860	860	870	890	
Число общеобразовательных учреждений	единиц	5	5	5	5	5	
Число мест в общеобразовательных учреждениях	человек	2210
	
2210	
2210	
2210	2210
	
Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения (школы)	человек	1676	1676	1676	1676	1676	
Число мест в общеобразовательных учреждениях (школах) дошк. группа	человек
	80

	80

	80

	80

	80

Число учреждений дополнительного образования	единиц	4

	4	4	4	4	
Число спортивных сооружений – всего:	единиц	36
	36	36	36	36	
число стадионов 	единиц	2
	2	2	2	2	
число плоскостных спортивных сооружений	единиц	14
	14	14	14	14	
число спортивных залов	единиц	15
	15	15	15	15	
число плавательных бассейнов	единиц	1
	1	1	1	1	
число хоккейных кортов	единиц	2
	2	2	2	2	
число шахматных клубов	единиц	1
	1	1	1	1	
число атлетических клубов	единиц	1
	1	1	1	1	
число детско-юношеских спортивных школ (включая филиалы)	единиц	2

	2	2	2	2	
Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах	человек	449

	450	450	450	450	
Число участковых больниц в составе ЦРБ	единиц	1
	1	1	1	1	
Число поликлиник для взрослых на территории поселения	единиц	1

	1	1	1	1	
Число поликлинических детских отделений в составе больничных учреждений	единиц	1

	1	1	1	1	
Число амбулаторий в составе ЦРБ	единиц	1
	1	1	1	1	
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в составе больничных учреждений	посещений за 
 смену	470

	470	470	470	470	
Число работников здравоохранения всего по городу: в том числе	человек
	233
	233
	233
	233
	234
	
Врачи из них:	человек	55	55	55	55	55	
Имеют высшую квалификационную категорию	человек
	6	6	6	6	7	
Первую квалификационную категорию	человек
	
21	21	21	21	21	
Средних медицинских работников	человек
	
178	179	179	179	179	
Общий коечный фонд в стационаре, по городу	коек
	
264	257	257	248	248	
Стационар круглосуточного пребывания	коек
	224
	207
	177
	177
	168
	
Коек дневного стационара
	      коек
	40
	50
	80
	80
	80
	
Число коек в прочих учреждениях	коек
	-
	-
	-
	-
	-
	
Количество пунктов первичного медицинского обслуживания	единиц	1	1	1	1	1	
Бригады скорой помощи	единиц	8	8	8	8	8	
Число центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов	единиц	1	1	1	1	1	
Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов	единиц	2
	2
	2
	2
	2
	
Число абонентов стационарной телефонной связи	единиц	3510	3670	3830	3890	3950	
	% к пред. году	-	104,6	104,4	101,6	101,5	
в том числе среди населения	единиц	3100	3250	3380	3460	3520	
	% к пред. году	-	104,8	104,0	102,4	101,7	
Услуга АДСЛ интернет	единиц	420	469	490	510	530	
	% к пред. году	-	111,7	104,5	104,1	103,9	
Сотовая связь центр – телеком	единиц	220	242	267	294	327	
	% к пред. году	-	110,0	110,3	110,1	111,2	
Жилищный фонд на начало периода – всего	тыс. кв. метров	2,4
	2,9
	1,3	0,3	0,5	
	% к пред. году	-	-	-	-	-	
Количество семей, получающих жилищные субсидии	единиц	1100	1115	1120	1121	1122	
	% к пред. году	-	101,4	100,4	100,1	100,1	
Объем ввода в действие жилых домов на территории поселения, из них: 	тыс. кв. метров	1,94
	1,01
	1,27
	1,35
	1,45
	
Индекс потребительских цен	% декабрь к декабрю	105,5	100,1	100,2	100,4	100,4	
	% год к году	-	94,9	100,2	100,1	100,0	
в том числе:	 						
на продовольственные
 товары	% декабрь к декабрю	115,1	104,7	105,0	105,2	105,3	
на непродовольственные товары	% декабрь к декабрю	107,6	100,2	102,2	102,7	103,0	
на платные услуги населению	% декабрь к декабрю	109,3	103,0	104,0	106,0	107,0	
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в месяц (в среднем по области)	рублей	5 386,0	5 893,0	6 400,0	6907,0	7 414,0	
	% к пред. году	-	109,4	108,6	107,9	107,3	
Поступление налоговых и неналоговых платежей с территории поселения - всего (по данным налоговых органов)	тыс. рублей	33 290	30 794	34 259	35 968	37 400	
	% к пред. году	-	92,5	111,25	105,0	104,0	
в том числе в бюджет поселения	тыс. рублей	33 290	30 794	34 259	35 968	37 400	
	% к пред. году	-	92,5	111,25	105,0	104,0	

Пояснительная  записка к прогнозу социально-экономического развития городского поселения Данилов на 2012-2014 годы.
Прогноз социально-экономического развития городского поселения Данилов на 2012-2014 годы разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также  с учетом изменений, произошедших  в рамках реформирования российской статистики.
Прогноз социально-экономического развития на 2012-2014 годы основывается на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации городского поселения Данилов Ярославской области.
Прогноз социально-экономического развития городского поселения Данилов разработан также на основе данных социально-экономического развития территории за последний отчетный год, ожидаемых результатов развития экономики социальной сферы в текущем году и предшествует составлению проекта бюджета городского поселения Данилов на 2012 год и перспективного финансового плана до 2014 года. Показатели прогноза разработаны на базе статистических данных за 2009-2010 годы, а также с учетом тенденций, складывающихся в экономике и социальной сфере городского поселения Данилов в 2011 году. Прогноз социально-экономического развития проводится с целью оценки существующего экономического потенциала, уровня жизни населения и оценки возможности развития городской экономики.
Прогноз содержит основные показатели социально-экономического развития городского поселения Данилов в 2010 году, оценку этих показателей в 2011 году и их прогноз на 2012-2014 гг., а также пояснения и обоснование представленных показателей. Прогноз разработан Управлением финансов и экономики Администрации городского поселения Данилов.
Исходной информацией для разработки прогноза является официальная статистическая информации Даниловского отдела Ярославстата, учетные данные Администрации городского поселения, информация субъектов экономической деятельности, действующих на территории поселения, а также данные, полученные в результате непосредственного опроса предприятий, учреждений и организаций города о перспективах их деятельности на прогнозируемый период.
 Прогноз социально-экономического развития городского поселения Данилов основан на оценке состояния и перспектив развития социально-экономической ситуации в городском поселении Данилов.
Проект бюджета составляется на основе прогноза социально-экономического развития в целях финансового обеспечения расходных обязательств (статья 169, 172). Согласно статье 173 БК РФ «Прогноз социально-экономического развития»:
- прогноз социально-экономического развития городского поселения Данилов разрабатывается на период не менее трех лет;
- прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода;
 - изменение прогноза социально-экономического развития в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта бюджета.
Общая площадь земель городского поселения Данилов в отчетный год и в прогнозе остается постоянной и составляет 1182  га, в том числе площадь застроенных земель 534  га, в тенденции до 2014  г.
Общая протяженность улиц города остается стабильной и составляет 66  км. 
Динамика общей численности населения городского поселения Данилов в значительной мере зависит от направленности и размеров миграционного движения населения, а также отражает закономерности в тенденциях формирования его возрастных структур и естественного воспроизводства населения. По состоянию на 2010 год численность населения городского поселения Данилов составила 15,9  тыс. человек. 
В соответствии с проведенным анализом демографических процессов, происходящих в поселении, определены возможные изменения в ближайшей перспективе численности его населения. Согласно разработанному прогнозу численность населения останется на прежнем уровне, ввиду повышения рождаемости населения (обусловленной превышением рождаемости над смертностью).
В 2012-2014 годах также предусматривается  повышение числа жителей поселения за счет естественного прироста. Согласно прогноза социально-экономического развития численность населения относительно уровня 2010 года увеличится в 2014 году, в среднем,  на 100 человек.
Так из общей численности населения в 2010 году численность детей, подростков и молодежи 14-30 лет в 2010 году по городу составила 3,5 человек. К 2014 году прогнозируется рост численности молодежи 10 человек или на 2,8 % Данное увеличение произойдет за счет роста числа подрастающего поколения. 
Средняя заработная плата по городу за 2010 год составила 14,9 тыс. руб. В прогнозируемом периоде 2013-2014 года планируется рост величины средней заработной платы по городу на  4,6 руб. или на 7,0 % к уровню 2010 года.
Просроченной задолженности по заработной плате в поселении в целом по предприятиям не наблюдается, и не прогнозируется в плановом периоде до 2014 года.
Число зарегистрированной безработицы за 2010 год составила 837 человек или 5,4 %.  За 10-ть месяцев 2011 года такой уровень составил 576 человек или 3,7 %. В прогнозируемом периоде 2012 - 2014 гг. планируется сохранение числа безработных в среднем на одном уровне.
Представленная структура действующих хозяйствующих субъектов свидетельствует о социальной направленности поселения. Так число хозяйствующих субъектов за 2010-2014 г.г. составляет 243 единиц, т. е. остается стабильной. Относительная стабильность и равномерность социально-экономических  процессов поселения и в предстоящий период обеспечит сохранение действующей структуры хозяйства и числа хозяйствующих субъектов. 
На территории поселения осуществляют деятельность следующие 3 промышленные и сельскохозяйственные предприятия:
1. ОАО «Даниловский хлебозавод» - кондитерские изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, напитки безалкогольные;
2. ОАО «Даниловская птицефабрика» - яйцо, мясо и субпродукты;
3. ОАО «Маслосырзавод» - молоко, сметана, творог, масло, сыры и другие.
Число предприятий по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов составило 2 единицы – ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство», ООО «Софтпак».
Объем вывоза бытового мусора в 2010 году составил 25,8 тыс. куб. метров. В прогнозе на 2014 год планируется увеличение объемов вывоза мусора на 9 тыс. куб. метров или на 34,9 %
Так, вывоз бытового мусора ОАО «Жилищно-коммунальное хозяйство» в 2010 году составил 16,7 тыс. куб. метров. В 2011 году и плановом периоде 2012-2014 гг. наблюдается рост объема вывоза мусора данной организацией в среднем  на 3,6 тыс. куб. метров. ООО «Софтпак» в 2010 году было вывезено бытового мусора 9,1 тыс. куб. метров. В прогнозе до 2014 года планируется увеличение вывоза бытового мусора в среднем на 10 % Рост объясняется заключением населением договоров на оказание данной услуги.
Объем вывоза жидких отходов в 2010 году составит 10,9 тыс. куб.м., к 2014 году планируется увеличение объемов на 3,7 %
Увеличение площади мест обезвреживания (захоронения) бытовых отходов в планируемом периоде составит 5,0 га.
Число граждан пользующихся льготами по оплате жилья и коммунальных услуг в 2010 году составил 3 802 человека. В прогнозируемом периоде 2012-2014 гг. в среднем рост по данному показателю составит а 68 человек, или 1,8 %. 
В 2010 году на территории городского поселения было Данилов зарегистрировано 192 торговые точки из них:
- магазинов 121 единиц в плане к 2014 году наблюдается рост на  4 единицы.
- торговых центров 6 единицы, планируемый рост составляет 3 единицы.
- павильонов 29 единиц.
-  палатки, киоски 26 единиц 
- аптеки и аптечные магазины 8 единиц.
- количество рынков 1 единица
- количество автозаправочных станций на территории города 1 единица.
Количество пунктов общественного питания (ресторанов, столовых, кафе, кафетериев) в 2010 и плановом периоде до 2014 г. составит 13 единиц. 
      Общее количество пунктов бытового обслуживания населения в 2010 году  и плановых показателях 2012-2014 гг. составило 58 единиц.
Количество учреждений культуры и отдыха по городу составило 10 единиц.
        В городском поселении Данилов в 2010 году функционировало 12 единиц дошкольных общеобразовательных учреждений.  В прогнозе на 2012-2014 гг. планируется ввод в эксплуатацию детского сада (начальная шк. № 2)
Число мест в дошкольных образовательных учреждениях в 2010 году составило 823 человек. В прогнозируемом периоде планируется увеличение на 37 мест, за счет увеличения числа дошкольных образовательных учреждений (открытия д/с в нач. школе № 2) и роста численности детей дошкольного возраста.
       Число общеобразовательных учреждений в плановом и прогнозируемом периоде составляет 5 единиц.
       Число мест в общеобразовательных учреждениях в 2010 году и прогнозируемом периоде 2012-2014 гг. составило 2210 человек, что говорит о полной обеспеченности учебными местами детей.
Численность учащихся, посещающих общеобразовательные учреждения (школы) с 2010  по 2014 год остается стабильным и составит  в среднем 1676 человек.
      Число мест в общеобразовательных учреждениях (школах) дошкольных группах составляет 80 человек. Число учреждений дополнительного образования. – 4 единицы.
      На территории городского поселения Данилов функционирует  36 спортивных сооружений, из них:
      - стадионы - 2 единицы;
      - плоскостные спортивные сооружения- 14 единиц;
      - спортивные залы – 15 единиц;
      - плавательные бассейны – 1 единица;
      - хоккейные корты – 2 единицы;
      - шахматные клубы – 1 единица;
      - атлетических клубов – 1 единица.
      Данные показатели останутся на одном уровне в прогнозе до 2014 года.
      Число детско-юношеских спортивных школ составляет 2 единицы. При этом численность занимающихся в 2010 году составила 449 человек, в прогнозе рост данного показателя незначительный и  составляет 450 человек. 
       В городском поселении Данилов функционирует 1 участковая больница, 1 поликлиника для взрослого населения и 1 детская поликлиника. 
Число амбулаторий в составе больничных учреждений составляет 1 единица. При этом мощность амбулатории в составе больничного учреждения составляет 470 посещений за смену.
Число работников здравоохранения по городу в 2010 году составило 233 человек, и остается стабильным к прогнозируемому периоду 2014 года, из них:
- врачи – 55 человек, в прогнозе данная цифра остается стабильной;
- врачи, имеющие высшую квалификационную категорию – 6 человек
- врачи, имеющие первую квалификационную категорию – 21 человек;
- средних медицинских работников – 178 человек, прогнозируемый рост составит 1 человек.
Общий коечный фонд в стационаре по городу в 2010 г.г. составил 264 коек. В прогнозе к 2014 г.  планируется снижение коечного фонда в среднем на 16 коек или на 3,9 %. Данное снижение произойдет вследствие сокращения числа коек.
Стационар круглосуточного пребывания в 2010 году составил 224 коек. К 2014 году планируется сокращение койко-мест в  среднем, на 56 мест и составит 168 мест. Это вызвано сокращением числа коек круглосуточного пребывания и увеличением коек дневного стационара в планируемом периоде в среднем на 40 коек.
На территории поселения действует 1 пункт первичного медицинского обслуживания, что остается постоянным в прогнозе до 2014 года в состав которой входит 8 бригад скорой медицинской помощи.
       В городском поселении Данилов функционирует 1 центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 2 отделения социально- медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов. В прогнозируемом периоде до 2014 года данный показатель не изменится.
Число абонентов стационарной телефонной связи в поселении  в 2010 году составило 3 510 единиц., что меньше уровня 2011 года на 160 единиц, или на 4,6 %. Увеличение данного показателя говорит о росте в последние годы абонентов услуги АДСЛ Интернет на 110 единиц к уровню 2010 года и сотовой связи Центр - Телеком на 107 единиц или на 48,6 %
Жилищный фонд в 2010 году составил 2,4 тыс. кв. м. В 2011 году – 1,9 тыс. кв. м., до конца года планируется ввод в действие дополнительно 1,01 тыс. кв. м. жилищного фонда. В прогнозе 2012 г. планируется ввод в действие жилого фонда в размере 1,3 тыс. кв. м. Планируется сдача многоквартирного дома строительной организацией ООО «Стройгаз» (г. Данилов, ул. Кирова, 41) 36 квартир, и ООО «Монолит» (г. Данилов, ул. Свердлова, 1) – 4 квартирного жилого дома. В 2013-2014 гг. планируется ввода жилья за счет частного сектора 0,3 тыс. кв. м. и 0,5 тыс. кв. м.
Количество семей, получающих жилищные субсидии в 2010 году составило 1100 единиц. Рост данного показателя в прогнозе до 2014 года запланирован на 22 единицы.
По данным статистики  года величина прожиточного минимума в расчете на душу населения  в 2010 году составила  5  386,0 руб., за отчетный период  2011 года - 5 893,0 руб., в 2012 году – 6400,0  руб., в 2013 году – 6 907,0  руб., в 2014 году -  7 414,0 руб. Прожиточный минимум в 2014 году по сравнению с 2010 годом должен увеличится  на 37,6 %.
В соответствии с  проведенным прогнозом социально-экономического развития поселения были определены величины поступления налоговых и неналоговых доходов с его территории, в том числе и  в бюджет поселения. Так, в 2010 году сумма налоговых и неналоговых платежей  составила 33 290,0 тыс. руб., в 2011 году - 30 794,0 тыс. руб., в 2012 году – 34 259,0 тыс. руб., в 2013 году -  35 968,0 тыс. руб., в 2014 году – 37 400,0 тыс. руб. Рост поступлений  налоговых и неналоговых поступлений в бюджет городского поселения Данилов в 2014 году по сравнению с 2010 годом предполагается на 4 110 тыс. рублей или на 12,3 %. Данное увеличение  объясняется возрастанием величины денежных доходов населения. В более подробном (развернутом) виде данные показатели содержатся в перспективном финансовом плане  поселения на 2011 год.
Прогнозные показатели социально-экономического развития городского поселения Данилов в целом остаются на прежнем уровне в прогнозируемом периоде 2012-2014 года. Экономическая ситуация поселения остается планово-стабильной, при этом  не обеспечивающая условий для динамичного роста экономики, устойчивого повышения жизненного уровня граждан, сбалансированного решения узловых проблем городского поселения Данилов. 
Данный прогноз определяет исходные условия для разработки проекта бюджета, имеет целевой характер, то есть отражает результаты реализации поставленных целей и задач в среднесрочной перспективе, что является критерием эффективности проводимой социально-экономической политики поселения и качества системы прогнозирования.